华北地质勘查局五一九大队2020年度部门决算和“三公“经费决算公开编制说明

华北地质勘查局五一九大队

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目   录

第一部分  概 况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分  2020年度部门决算表 5

一、《收入支出决算总表》 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》 5

三、《收入决算表（按单位列示）》 5

四、《支出决算表》 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 5

十一、《项目支出决算表》 5

十二、关于空表的说明 6

第三部分  2020年度部门决算情况说明 7

一、收支决算总体情况 7

二、收入决算情况 7

三、支出决算情况 7

四、财政拨款收支决算总体情况 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 10

九、机关运行经费支出情况 11

十、政府采购支出情况 11

十一、国有资产占有使用情况 11

十二、预算绩效情况说明 12

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 12

第四部分  名词解释 13

第一部分  概 况

一、主要职责

华北地质勘查局五一九大队的主要职责是：承担国家和地方地质勘查任务，负责物探检测、工程测量与勘查，矿产资源化验。

二、机构设置

根据上述职责，华北地质勘查局五一九大队内设11个职能处室，下辖0个预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.华北地质勘查局五一九大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.华北地质勘查局五一九大队2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.华北地质勘查局五一九大队2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

华北地质勘查局五一九大队2020年度收入、支出决算总计74,883,286.00元，与2019年决算相比增加 2,497,313.18元，主要原因是本年度追加了事业单位基本养老保险和职业年金清算资金3,402,000.00元。

二、收入决算情况

华北地质勘查局五一九大队2020年度本年收入合计74,371,109.71元，与2019年决算相比增加2,497,313.18元，主要原因是本年度追加了事业单位基本养老保险和职业年金清算资金3,402,000.00元。其中：一般公共预算财政拨款收入47,721,000.00元，占64.17%；事业单位经营收入26,390,278.85元，占35.48%；其他收入259,830.86元，占0.35%。

三、支出决算情况

华北地质勘查局五一九大队2020年度本年支出合计70,486,386.14元，与2019年决算相比减少1,157,529.71元，主要原因是经营收入同比降低，导致经营支出与2019年相比降低幅度较大。其中：基本支出43,675,000.00元，占61.97%；项目支出4,331,137.00元，占6.14%；经营支出22,480,249.14元，占31.89%； 

四、财政拨款收支决算总体情况

华北地质勘查局五一九大队2020年度财政拨款收入、支出决算总计47,721,000.00元，与2019年决算相比增加6,265,000.00 元，主要原因是本年度追加了事业单位基本养老保险和职业年金清算资金3,402,000.00元,离休药费超支补助644,000.00元，野外地质勘探队工作人员基本工资增资经费2,020,000.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

    华北地质勘查局五一九大队2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计47,721,000.00元，与2019年决算相比增加6,265,000.00元，主要原因是本年度追加了事业单位基本养老保险和职业年金清算资金3,402,000.00元,离休药费超支补助644,000.00元，野外地质勘探队工作人员基本工资增资经费2,020,000.00元。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出”11,042,000.00元，与2019年决算相比增加2,133,000.00元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 8,483,000.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出” 2,559,000.00元，主要用于单位缴纳的职业年金。

2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”3,368,000.00元，与2019年决算相比减少223,000.00元，其中：“行政事业单位医疗”3,368,000.00元，包括：“事业单位医疗”3,291,000.00元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出” 77,000.00元，主要用于医药费支出。

3、“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务” 33,311,000.00元，与2019年决算相比增加4,355,000.00元，其中：“事业运行”33,311,000.00元，主要用于本部门基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

华北地质勘查局五一九大队2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计43,675,000.00元，与2019年决算相比增加2,253,000.00元，主要原因是本年度追加了野外地质勘探队工作人员基本工资增资经费2,020,000.00元。

具体情况如下：

1、“工资福利支出”40,605,220.97元，其中：“基本工资” 10,936,261.00元，主要用于岗位工资和薪级工资；“津贴补贴”2,782,912.40元，主要用于采暖补贴、物业服务补贴和其他津贴补贴；“绩效工资”13,191,324.86元，主要用于绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费” 3,879,723.05元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“职业年金缴费”1,939,861.12元，主要用于单位缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”1,742,179.23元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“其他社会保障缴费”596,517.31元，主要用于单位缴纳的失业、工伤和生育保险等；“住房公积金” 3,647,663.00元，主要用于单位缴纳的住房公积金；“其他工资福利支出”1,888,779.00元，主要用于值班费。

2、“对个人和家庭的补助”3,069,779.03元，其中：“离休费”47,767.00元，主要用于离休人员离休费、护理费；“退休费”2,094,836.00 元，主要用于单位退休人员采暖补贴和物业补贴支出；“抚恤金”499,890.00元，主要用于单位去世人员一次性抚恤金支出；“生活补助”379,819.00元，主要用于单位职工遗属生活补助；“医疗费补助”47,467.03元，主要用于单位离休人员和退休人员医疗费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

华北地质勘查局五一九大队2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

华北地质勘查局五一九大队2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

华北地质勘查局五一九大队2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市华北地质勘查局五一九大队共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车    0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，华北地质勘查局五一九大队2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额      4,046,000.00元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

华北地质勘查局五一九大队2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

华北地质勘查局五一九大队2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。